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晋中日报/2024 年/3 月/18 日/第 002 版要闻
关于晋中市2023 年全市和市本级预算执行情况与2024 年全市
和市本级预算草案的报告
——2024 年 2 月 27 日在晋中市第五届人民代表大会第四次会议上
晋中市财政局局长 马海军
各位代表：
受市人民政府委托，现将晋中市 2023 年全市和市本级预算执行情况与 2024 年全市和市本级预算草案提请市五届人大第四次会议审查，并请市政协委员和其他同志提出意见。
一、2023 年全市和市本级预算执行情况
2023 年，在市委的坚强领导下，在市人大的有力监督下，全市财政工作坚持稳中求进工作总基调，加大力度实施积极的财政政策，努力保持财政政策连续性、稳定性，全力保障重大项目、重要工作、重点领域资金需求，全市预算执行总体平稳。
（一）全市和市本级预算调整情况
2023 年全市和市本级预算经市五届人大第三次会议审查批准后，在预算执行中，根据省财政厅追加、核减指标和各级预算调整情况，经市五届人大常委会第十一次会议、第十四次会议审查批准，全市和市本级预算作了相应调整。
2023 年，全市一般公共预算收入年初预算为 196.4 亿元，受能源市场价格下行、政策性减收及国有资产盘活等因素影响，部分县（区）增加或减少预算总支出，榆次、平遥、灵石、寿阳、和顺、左权、榆社、晋中开发区按照规定程序调整了全年收入预算，全市一般公共预算收入预算调整为 191.72 亿元。因上级补助收入增加、一般债务转贷收入增加、动用和安排预算稳定调节基金等因素，全市一般公共预算支出预算调整为 511.44 亿元。
市本级一般公共预算收入年初预算为 44 亿元。因上级补助变化、一般债务转贷收入增加、动用和安排预算稳定调节基金等因素，市本级一般公共预算支出预算调整为 92.37 亿元。
（二）全市预算执行情况
1.一般公共预算执行
2023 年， 全市一般公共预算收入完成 1945678 万元， 为调整预算的 101.49%， 同比增长 4.02%，增收 75152 万元。加上返还性收入 79265 万元、一般性转移支付收入 1958119 万元、专项转移支付收入 368416 万元、待偿债再融资一般债券上年结余 1 万元、上年结余收入 653713 万元、调入资金 81671 万元、一般债务转贷收入 554818 万元、动用预算稳定调节基金 245429 万元，收入总计为 5887110 万元。
全市一般公共预算支出执行 4395022 万元，为调整预算的 85.93%，同比增长 6.14%，增支254301 万元。加上上解上级支出 142873 万元、调出资金 93078 万元、一般债务还本支出 416590万元、安排预算稳定调节基金 120162 万元，支出总计为 5167725 万元。与收入总计相比，结余719385 万元，其中待偿债再融资一般债券结余 1 万元，年终结余 719384 万元。
2.政府性基金预算执行
2023 年，全市政府性基金收入完成 301367 万元，为调整预算的 48.54%，同比下降 35.15%，减收 163321 万元，政府性基金收入大幅减少的原因是受房地产市场趋于饱和等因素影响，国有土地使用权出让收入不达预期。加上上级补助收入 58623 万元、上年结余收入 197201 万元、调
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入资金 94776 万元、专项债务转贷收入 399600 万元，收入总计为 1051567 万元。
全市政府性基金支出执行 519381 万元， 为调整预算的 65.74%， 同比下降 54.98%， 减支 634369万元。加上上解上级支出 21347 万元、调出资金 46602 万元、专项债务还本支出 193522 万元，支出总计为 780852 万元。与收入总计相比，年终结余 270715 万元。
3.国有资本经营预算执行
2023 年，全市国有资本经营预算收入完成 92894 万元，为调整预算的 100.3%，同比增长403.38%，增收 74440 万元，增收原因是 2023 年我市大力盘活存量资产，国有资产及国有资本经营权转让收入增加。加上上级补助收入 1379 万元、上年结余收入 7505 万元，收入总计为 101778万元。
全市国有资本经营预算支出执行 71828 万元，为调整预算的 86.51%，同比增长 1209.77%，增支 66344 万元，主要原因为国有企业注入资本金支出增加。加上调出资金 25800 万元，支出总计为 97628 万元。与收入总计相比，年终结余 4150 万元。
4.社会保险基金预算执行
2023 年，全市各项社会保险基金预算收入完成 1058328 万元，为年度预算的 105.35%，同比增长 5.67%。社会保险基金预算支出执行 902251 万元，为年度预算的 98.12%，同比增长 2.57%。
（三）市本级预算执行情况
1.一般公共预算执行
2023 年，市本级一般公共预算收入完成 440182 万元，为年度预算的 100.04%，同比增长
10.95%，增收 43435 万元。加上返还性收入 79265 万元、一般性转移支付收入 1958119 万元、专项转移支付收入 368416 万元、下级上解收入 192786 万元、上年结余收入 151816 万元、调入资金 30707 万元、一般债务转贷收入 554818 万元、动用预算稳定调节基金 3780 万元，收入总计为3779889 万元。
市本级一般公共预算支出执行 705103 万元，为调整预算的 76.33%，同比下降 2.72%，减支19736 万元。加上补助下级支出 2186575 万元（返还性支出 94752 万元、一般性转移支付支出1757410 万元、专项转移支付支出 334413 万元）、上解上级支出 142873 万元、调出资金 48754 万元、一般债务还本支出 50170 万元、债务转贷支出 420317 万元、安排预算稳定调节基金 7480 万元，支出总计为 3561272 万元。与收入总计相比，年终结余 218617 万元。
2.政府性基金预算执行
2023 年，市本级政府性基金预算收入完成 100301 万元，为调整预算的 50.15%，同比下降
31.34%，减收 45772 万元，主要是国有土地使用权出让收入大幅减少。加上上级补助收入 58623万元、下级上解收入 2667 万元、上年结余收入 55714 万元、调入资金 48754 万元、专项债务转贷收入 399600 万元，收入总计为 665659 万元。
市本级政府性基金预算支出执行 101708 万元，为调整预算的 64.54%，同比下降 63.28%，减支 175299 万元。加上补助下级支出 41073 万元、上解上级支出 21347 万元、调出资金 15765 万元、专项债务还本支出 23500 万元、专项债务转贷支出 406395 万元，支出总计为 609788 万元。与收入总计相比，年终结余 55871 万元。
3.国有资本经营预算执行
2023 年，市本级国有资本经营预算收入完成 14584 万元，为调整预算的 145.84%，减收 3848万元，减收原因为 2022 年存在一次性国有资本收益补缴因素。加上上级补助收入 1379 万元、上年结余收入 179 万元，收入总计为 16142 万元。
国有资本经营预算支出执行 10 万元，为调整预算的 100%，减支 21 万元，均为上级补助资金安排的支出。加上补助下级支出 1190 万元，调出资金 14942 万元，支出总计为 16142 万元。与收入总计相比，年终结余为 0。
4.社会保险基金预算执行
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2023 年，市本级各项社会保险基金预算收入完成 616163 万元，为年度预算的 109%，同比增长 2.37%。社会保险基金预算支出执行 512055 万元，为年度预算的 93.66%，同比下降 3.84%。
（四）预算执行的几点说明
1.上级补助收入和补助下级情况： 2023 年， 我市共争取一般公共预算上级补助 2405800 万元，同比下降 0.52%， 减少 12471 万元。 全市一般公共预算共补助县级 2186575 万元， 同比增长 0.28%，增加 6012 万元。
2.专项转移支付资金的安排使用情况：2023 年，我市主要专项转移支付收入项目有：节能环保 132932 万元、农林水 70287 万元、资源勘探工业信息等 35364 万元、交通运输 32075 万元、住房保障 28638 万元、 商业服务业等 12183 万元、 城乡社区 10808 万元、 文化旅游体育与传媒 8382万元、公共安全 8016 万元、教育 7680 万元等。
3.市本级“ 三公” 经费情况：2023 年，市本级行政事业单位“ 三公” 经费支出 1346.7 万元，比 2022 年决算减少 417.48 万元，下降 23.66%。其中：因公出国（境）经费 3.44 万元，比 2022年增加 3.44 万元； 公务接待费 267.84 万元， 下降 6.71%； 公务用车购置费 33.73 万元， 下降 84.52%，公务用车运行维护费 1041.69 万元，下降 17.27%。
4.市本级财政专户管理资金收支情况：2023 年市本级财政专户管理资金上年结余 9308 万元；本年收入 12123 万元，主要是榆次一中等 3 所高中、晋中卫校等 4 所中等职业学校、晋中职业技术学院等 2 所高校上缴学费 10012 万元、住宿费 1356 万元；本年支出 7146 万元，其中：普通教育支出 745 万元、职业教育支出 6358 万元。
5.市本级预备费动用情况：2023 年市本级预备费预算 10000 万元，实际动用 5596 万元，主要用于市城区燃煤供热企业补贴、市委办X政专用通信三级网建设等 2023 年预算执行中的突发事件及其他难以预见的开支。结余 4404 万元，全部用于安排预算稳定调节基金。
6.政府性债务情况： 截至 2023 年底， 全市政府性债务余额为 5451217 万元， 同比增长 6.72%，增加 343402 万元。其中：一般债务 2679604 万元，增加 137324 万元（政府债券和外债转贷增加535818 万元，省财政厅调整一般债券 19000 万元至晋中市，再融资债券偿还、自有资金偿还及核销 417494 万元） ；专项债务 2771613 万元，增加 206078 万元（政府债券增加 399600 万元，再融资债券偿还、自有资金偿还 193522 万元） 。
截至 2023 年底，市本级政府性债务余额为 1447109 万元，同比增长 3.9%，增加 54341 万元。其中：一般债务 733782 万元，增加 84636 万元（政府债券转贷增加 129501 万元，省财政厅调整一般债券 5000 万元至市本级，自有资金偿还及核销 49865 万元） ；专项债务 713327 万元，减少30295 万元（政府债券增加 6300 万元，自有资金偿还 23500 万元，专项债券调整至榆次区 13095万元） 。
7.开发区 2023 年预算执行情况：2023 年，开发区一般公共预算收入完成 125140 万元，为调整预算数 120500 万元的 103.85%，同比增长 103.66%，增收 63695 万元。加上返还性收入 6440万元、一般性转移支付收入 93927 万元、专项转移支付收入 11407 万元、上年结余收入 67073 万元、调入资金 395 万元、一般债务转贷收入 85100 万元、动用预算稳定调节基金 9850 万元，收入总计为 399332 万元。 一般公共预算支出执行 261235 万元， 为调整预算数 265068 万元的 98.55%，同比增长 103.39%，增支 132795 万元。加上安排预算稳定调节基金 11000 万元、上解上级支出47409 万元、调出资金 395 万元、本级还本支出 75460 万元。与收入总计相比，年终结余 3833 万元。
2023 年，开发区政府性基金收入完成 93740 万元，为调整预算数 92649 万元的 101.18%，同比增长 50.96%，增收 31644 万元。加上上级补助收入 200 万元、上年结余收入 4205 万元、专项债务转贷收入 100000 万元、调入资金 395 万元，收入总计为 198540 万元。开发区政府性基金预算支出执行 94719 万元，为调整预算数 98145 万元的 96.51%，同比增长 17.13%，增支 13852 万元，增支的原因是收入增长。加上调出资金 395 万元、专项债务还本支出 100000 万元。与收入
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总计相比，年终结余 3426 万元。
（五）市五届人大第三次会议有关决议落实情况
2023 年，全市财政工作严格执行市人大及其常委会的各项决议决定，全面贯彻X的二十大精神，加力提效实施积极的财政政策，全力保障中央、省、市的各项决策部署，在攻坚克难中推动各项财政工作取得新进展新成效，为全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。
精准施策强化收入组织，促进财政平稳运行。充分发挥“ 抓收入” 工作机制作用，采取强化收入调度、加强财税协同、全面堵漏挖潜等方式，扎实做好收入组织工作。2023 年，全市一般公共预算收入累计完成 194.57 亿元、同比增长 4.02%，收入规模在全省排第六位、增幅排第二位。全力向上争取资金，不断提升财政保障能力。累计争取财力性转移支付 83.04 亿元、较上年增长3.7%， 争取共同财权事权转移支付 37.59 亿元、 专项转移支付 36.84 亿元， 争取政府债务限额 45.48亿元，其中，一般债务 21.15 亿元、额度居全省第 2 位。
千方百计优化支出结构，有力保障民生支出。严格落实过紧日子的要求，加强预算编制和执行管理，市本级一般性支出、“ 三公” 经费支出较上年实现下降。全市全年民生类支出 356.85 亿元，同比增长 5.11%，占一般公共预算支出比重达 81.2%，有力推动城镇社区养老幸福工程、残疾儿童抢救性康复救助工程、免费送戏下乡演出、新建示范性公办综合托育机构等民生实事提档升级。同时，及时下达就业补助资金，支持企业复工复产和就业扶贫，落实社会保险、职业培训、创业示范园区等补贴政策，多渠道促进就业创业。
积极统筹财政资源，服务全市经济社会高质量发展大局。认真落实“ 积极的财政政策要加力提效” 要求，全力保障重大战略和重点项目的资金需求：助推现代化产业体系建设，统筹新能源汽车推广应用补贴资金，扶持新能源汽车链主企业和龙头行业发展；争取并下达省级专项发展资金，支持 3 个首批省级重点专业镇培育壮大。扶持壮大市场主体，严格执行各项退税、减税、降费及延续性优惠政策，统筹中小企业发展专项资金和新动