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六盘水日报/2024 年/3 月/2 日/第 003 版文件
六盘水市2023 年全市和市级预算执行情况与2024 年全市和市
级预算草案的报告
(2024 年 1 月 31 日在六盘水市第九届人民代表大会第四次会议上)
六盘水市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将六盘水市 2023 年全市和市级预算执行情况与 2024 年全市和市级预算草案提请市九届人大四次会议审查，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2023 年预算执行情况
2023 年是全面贯彻落实X的二十大精神的开局之年， 也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在市委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚持以高质量发展统揽财政工作全局，认真贯彻积极的财政政策，着力保障重点领域支出；全力争取上级支持，稳妥防范化解债务风险；坚决落实“ 过紧日子” 要求，兜牢兜实“ 三保” 底线；持续推动财政管理改革，不断提升资金使用绩效。全市财政运行总体平稳，较好地完成了全年各项工作任务。
（一） 一般公共预算。 全市一般公共预算收入 110.33 亿元， 同比增长 （以下简称增长） 14.83%，加上上级补助收入 221.2 亿元、地方政府一般债务转贷收入 190.44 亿元、上年结转 11.65 亿元、调入预算稳定调节基金 3.23 亿元、调入资金 27.22 亿元及区域间转移性收入 1.65 亿元后，收入共计 565.72 亿元。一般公共预算支出 341.06 亿元，增长 4.46%，加上上解上级支出 1.88 亿元、地方政府一般债务还本支出187.03 亿元、 补充预算稳定调节基金11.38 亿元及区域间转移性支出0.02亿元后，支出共计 541.37 亿元。收支相抵，结转 24.35 亿元，均为执行中达不到支付条件的上级专项资金，按规定结转至 2024 年安排使用。
市级一般公共预算收入 29.99 亿元，增长 36.69%，加上上级补助收入 68.12 亿元、地方政府一般债务转贷收入 37.17 亿元、上年结转 8.46 亿元、调入预算稳定调节基金 1.71 亿元、调入资金
0.65 亿元、区域间转移性收入 1.65 亿元及下级上解收入 3.11 亿元后，收入共计 150.86 亿元。一般公共预算支出 73.41 亿元，增长 13.48%，加上上解上级支出 0.63 亿元、补助下级支出 19.7 亿元、地方政府一般债务还本支出 35.17 亿元、补充预算稳定调节基金 8.49 亿元及区域间转移性支出 0.01 亿元后，支出共计 137.41 亿元。收支相抵，结转 13.45 亿元至 2024 年安排使用。
（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入 123.99 亿元，增长 17.75%，加上地方政府专项债务转贷收入 59.18 亿元、上级补助收入 1.92 亿元、调入资金 1.04 亿元及上年结转 5.12亿元后，收入共计 191.25 亿元。政府性基金预算支出 120.42 亿元，增长 17.96%，加上调出资金
25.82 亿元、 地方政府专项债务还本支出 38.77 亿元及上解上级支出 0.63 亿元后， 支出共计 185.64亿元。收支相抵，结转 5.61 亿元至 2024 年安排使用。
市级政府性基金预算收入 4.53 亿元，同比下降（以下简称下降）26.88%，主要是国有土地使用权出让收入减少，加上地方政府专项债务转贷收入 21.28 亿元、上级补助收入 1.05 亿元、调入资金 0.72 亿元及上年结转 2.99 亿元后，收入共计 30.57 亿元。政府性基金预算支出 8.61 亿元，下降 33.41%， 主要是国有土地使用权出让成本等支出减少， 加上地方政府专项债务还本支出 18.9亿元、补助下级支出 0.61 亿元及调出资金 0.43 亿元后，支出共计 28.55 亿元。收支相抵，结转
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2.02 亿元至 2024 年安排使用。
（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入 0.22 亿元，下降 45.35%，主要是股利股息收入减少，加上上级补助收入 0.12 亿元及上年结转 2.91 亿元后，收入共计 3.25 亿元。国有资本经营预算支出 1.35 亿元，增长 800%，主要是上年结转资金安排支出增加、且上年基数较小，加上调出资金 0.22 亿元后，支出共计 1.57 亿元。收支相抵，结转 1.68 亿元至 2024 年安排使用。
市级国有资本经营预算收入 0.21 亿元， 下降 47.5%， 加上上级补助收入 0.12 亿元及上年结转
2.69 亿元后，收入共计 3.02 亿元。国有资本经营预算支出 1.34 亿元，补助下级支出 0.13 亿元，调出资金 0.21 亿元，支出共计 1.68 亿元。收支相抵，结转 1.34 亿元至 2024 年安排使用。
（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入 74.27 亿元，下降 1.68%，主要是参保人员缴费等收入减少。社会保险基金预算支出 70.38 亿元，增长 3.48%，主要是城乡居民基础养老金提标等。当年结余 3.89 亿元，滚存结余 82.95 亿元。
市级社会保险基金预算收入 60.56 亿元，下降 4.41%。社会保险基金预算支出 56.91 亿元，增长 2.72%。当年结余 3.65 亿元，滚存结余 80.29 亿元。
（五）其他需报告情况。
1.政府债务情况。2023 年省下达全市政府债务限额 1002.28 亿元（其中市级 273.76 亿元） ，全市政府债务余额 935.26 亿元（其中市级 249.2 亿元） ，全市及市级政府债务余额均控制在省下达限额内。
2.上级补助收入情况。全市获得上级补助收入 223.24 亿元，增长 11.41%，其中：一般公共预算转移支付收入 221.2 亿元，增长 12.94%，主要是增发国债、促进县域经济高质量发展奖补资金等增加；政府性基金预算转移支付收入 1.92 亿元，下降 37.13%，主要是抗疫特别国债转移支付补助减少；国有资本经营预算转移支付收入 0.12 亿元，下降 91.56%，主要是省级对四户企业参保缺口资金补助政策已到期，相关补助减少。
以上数据详见《六盘水市 2023 年全市和市级预算执行情况与 2024 年全市和市级预算（草案） 》 ， 有关收支情况待上级财政部门批复决算后会有一些变化， 届时再向市人大常委会依法报告。
二、2023 年财政工作回顾
一年来，在市委的坚强领导和市人大、市政协有效监督、指导、支持下，全市各级财政部门认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，坚持统筹发展和安全，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实市人大各项决议和审议意见要求，推进积极的财政政策提质增效，不断深化财政管理改革，加强财政资金资源统筹，提升财政保障能力，为全市经济社会高质量发展提供了有力的财政保障。
（一）着力打好政策组合拳，助力经济发展“ 稳增长”。充分发挥财政政策的导向性、撬动性、激励性作用，加大资金投入，优化政策工具，推动全市经济稳定向好发展。一是用好惠企政策措施。认真落实国家出台的各项税收优惠政策，全市全年办理增值税留抵退税、新能源汽车免征车辆购置税等税费减免 11.58 亿元， 有效支持中小微企业发展。 全年投入普惠金融发展资金 0.66亿元，促进普惠金融服务降本增效，增强金融服务实体经济能力。二是加大涉企资金投入。聚焦工业和规上企业等财源培育关键领域，全年安排工业倍增激励、“ 四上” 企业奖补等涉企资金 1.55亿元，惠及市场主体 679 户。用好政府采购电子卖场、脱贫地区 832 等政府采购平台，引导各级预算单位加大对中小微企业的政府采购倾斜力度，不断激发企业发展活力。三是积极扩大有效投资。市级财政投入 2.02 亿元支持凤凰东路顺利建成通车。获得中央和省预算内投资 12 亿元，支持六盘水市省级区域医疗中心等 68 个重大项目建设。获得新增专项债券资金 20.41 亿元，支持九洞桥污水处理厂二期工程等 19 个项目建设。获得“ 四化”、新动能及生态环保基金 21.74 亿元，支持贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目等 13 个重点项目建设。四是大力挖掘消费潜力。坚持把恢复和扩大消费作为拉动经济增长的重要抓手，市级投入 0.3 亿元支持开展新春年货节、第
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七届凉都车展、夜间经济等促消费活动，进一步提振消费信心，激发市场主体活力。统筹省商务
发展专项资金等，着力打造烙锅产业等地方特色餐饮品牌，推动全市餐饮经济又快又好发展。
（二）加强向上汇报对接，积极争取支持“ 促发展”。密切关注中央、省政策动向，积极争取上级对六盘水的政策资金支持，为全市重大战略任务实施提供坚实保障。一是用好财政激励引导机制。从考核依据认定、经费使用范围以及奖励资金测算等方面修订印发《六盘水市争资争项工作考核办法》 。及时下达争资争项考核基数，按月调度通报完成情况，营造快跑快进的工作氛围。将考核结果纳入年度综合考核，兑现争资争项奖励经费 0.09 亿元，进一步激发市直单位和各区市争资争项积极性。二是多措并举压实工作责任。将推动资金项目争取纳入全市项目攻坚重要措施范围，市级单位主要负责同志每月至少向上汇报对接 1 次，分管负责同志每月至少向上汇报对接 2 次，全力争取国家和省有关工作指导和政策倾斜。2023 年全市争取上级补助收入 223.24亿元，增长 11.41%。争取新增专项债券 20.41 亿元，争取“ 四化”、新动能及生态环保基金 21.74亿元。三是聚焦重点事项全力争取政策支持。抓住省以下财政体制改革契机，积极向省汇报我市急需支持事项和实际困难，重点围绕调整倾斜资源税收入分享比例积极汇报争取，并得到省级支持采纳， 改革后资源税税收收入市、 县两级分享比例各提高 10%， 进一步夯实全市涵养财源基础。争取促进县域经济高质量发展奖补资金 3 亿元， 列全省第二梯次， 持续提升县域经济发展积极性。
（三）坚持人民至上导向，加大财政投入“ 兜底线”。坚持尽力而为、量力而行，始终把支持和改善民生作为财政优先保障方向，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。一是坚持推动教育高质量发展。坚决落实“ 两个只增不减” 要求，市级投入教育领域财政资金 11.73 亿元，增长 15.46%。推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，增加普惠性学前教育资源供给，鼓励高中阶段学校多样化发展，按照省级部署扎实推进六盘水师范学院上划省级管理改革，积极推进市民族中学与市第五中学整合办学，进一步提高教育资源使用效益。二是不断提升医疗卫生服务能力。支持加强医疗卫生机构服务能力建设，市级投入医疗卫生领域财政资金 23.36 亿元，增长
23.63%。基本公共卫生财政补助人均标准从 84 元提高到 89 元，城乡居民基本医疗保险财政补助人均标准从 610 元提高到 640 元， 医疗卫生服务保障体系不断健全。 三是逐步提高社会保障水平。扎实推进社会保障体系建设，市级投入社会保障领域财政资金 8.65 亿元，增长 5.07%。通过落实阶段性调整价格联动机制，增发困难群众一次性生活补贴等措施，兜牢救助底线，将城镇和农村低保标准分别提高至 762 元/月和 6120 元/年。将孤儿基本生活保障标准提高到 1800 元/人/月（集中养育）和 1300 元/人/月（散居养育）。将城乡居民基础养老金人均财政补助标准提高到 1716 元/年。四是始终强化乡村振兴财政保障。市县财政衔接补助资金投入较上年持续增长，统筹省级以上财政衔接补助资金和东西部协作资金 10.26 亿元，围绕产业提质增效、农村人居环境整治、乡村振兴示范点创建及农村公共服务等方面实施项目 407 个，采取以工代赈、扶持到户等利益联结方式带动 44.55 万人实现增收。
（四）强化统筹部署推进，严格债务管理“ 防风险”。坚持化存量遏增量，贯彻落实“ 一揽子” 化债方案，扎实推进地方政府债务化解。一是强化组织领导。健全防范化解地方债务风险工作机制，组织项目单位全力向上申报专项债券需求，加快项目建设进度，提升资金使用效益。督促各区市将债券利息足额纳入预算予以保障，切实履行政府债券利息偿付责任。二是积极争取支持。按照中央和省有关要求，制定全市防范化解债务风险工作总体方案，全力争取“ 一揽子” 化债政策支持，有力缓释到期刚兑债务偿还风险。落实“ 市县尽全力” 要求，全面梳理资产资源情况，对接争取省属国有企业支持，“ 砸锅卖铁” 筹措资金助力风险防范。三是稳妥处置风险。滚动排查监测债务到期情况，着力防范刚兑债务违约风险。推动金融机构开展存量债务展期、降息，缓释债务短期偿付风险。合法合规稳妥有序化解债务，疏堵并举降低综合债务率。进一步强化债务管理监督，坚决遏制违规新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。
（五）持续深化财政改革，不断规范管理“ 提质效”。打破惯性思维和路径依赖，聚焦当前发展中的难点、堵点，向改革要财力、靠创新挖潜力。一是坚持勤俭节约“ 过紧日子”。坚决贯
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彻落实国家和省