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金昌日报/2024 年/2 月/7 日/第 003 版要闻· 综合
关于2023 年全市财政预算执行情况和2024 年全市及市级财政
预算草案的报告(摘登)
——2024 年 1 月 5 日在金昌市第九届人民代表大会第三次会议上
金昌市财政局
一、2023 年全市及市级财政预算执行情况（一）2023 年财政预算执行情况
全市一般公共预算执行情况：全市大口径财政收入完成 918477 万元，下降 4.8%。一般公共预算收入完成 310148 万元，增长 8%。全市一般公共预算支出完成 856228 万元，增长 11.1%。
市级一般公共预算执行情况：市级一般公共预算收入完成 177981 万元，增长 3.7%。实现支出 273262 万元，增长 3.9%。市级一般公共预算收入 177981 万元，加上上级补助收入 355562 万元，县（区）及经开区上解收入 9410 万元，上年结转 22039 万元等，收入合计 624739 万元；市级一般公共预算支出 273262 万元，补助下级支出 315826 万元等，支出合计 624739 万元。收支相抵后，实现收支平衡。
市级政府性基金预算执行情况：市级政府性基金收入完成 28934 万元，增长 33%。市级政府性基金收入 28934 万元，加上上级补助收入 1542 万元，上年结转 2725 万元等，收入合计 53901万元；市级政府性基金支出 36544 万元，补助下级支出 1075 万元，债务还本支出 6467 万元等，支出合计 51286 万元。收支相抵后，结转下年 2615 万元。
市级国有资本经营预算执行情况：市级国有资本经营预算收入完成 109 万元，加上上级补助
收入 851 万元，加上上年结转 104565 万元，收入合计 105525 万元。市级国有资本经营预算支出
500 万元，补助下级支出 851 万元，调出至一般公共预算 23410 万元，支出合计 24761 万元。收支相抵后，结转下年 80764 万元。
市级社会保险基金预算执行情况：市级社会保险基金收入完成 111713 万元，增长 9.3%。实现支出 135484 万元，增长 51.8%。市级社会保险基金收入 111713 万元，加上上级补助收入 134万元，转移收入 2316 万元，利息收入 2016 万元等，收入合计 224916 万元；市级社会保险基金支出 135484 万元， 加上上解支出 2675 万元等， 支出合计 138378 万元， 收支相抵后滚存结余 86538万元。
金昌经开区一般公共预算执行情况：金昌经开区一般公共预算收入完成 27567 万元，下降
11.9%。一般公共预算支出 29181 万元，增长 30.8%。一般公共预算收入 27567 万元，加上上级补助收入 20695 万元，上年结转 5 万元，动用预算稳定调节基金 2187 万元等，收入合计 53597 万元；一般公共预算支出完成 29181 万元，债务还本支出 3134 万元，上解支出 17842 万元，安排预算稳定调节基金 2656 万元，支出合计 52813 万元。收支相抵后，结转下年 784 万元。
金昌经开区政府性基金预算执行情况：金昌经开区政府性基金收入完成 4088 万元，加上专项债券转贷收入 6300 万元，收入合计 10388 万元；政府性基金支出完成 9161 万元，债务还本支出 1000 万元，支出合计 10161 万元。
金昌经开区国有资本经营预算执行情况：金昌经开区国有资本经营预算收入完成 981 万元，
国有资本经营预算支出完成 981 万元，收支相抵后，实现收支平衡。
（二）政府债务情况
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政府债务余额情况：2023 年全市政府债务余额为 1168031 万元（一般债务 495570 万元，专项债务 672461 万元） ；永昌县 351210 万元（一般债务 138482 万元，专项债务 212728 万元） ；金川区 226553 万元（一般债务 97453 万元，专项债务 129100 万元） ；金昌经开区 75478 万元（一般债务 71881 万元，专项债务 3597 万元） 。
政府债券到位情况：2023 年，全市新增政府债券 201095 万元。分级情况：市级 47397 万元，永昌县 81182 万元，金川区 63082 万元，金昌经开区 9434 万元。
政府债务还本付息情况：全市安排政府债券还本付息支出 112020 万元。二、2023 年重点政策落实情况和预算执行效果
（一）聚焦积极财政政策，扩投资促发展。坚持助企纾困，全市新增减税降费 23.97 亿元，增值税留抵退税 7.86 亿元，受益市场主体 204 户次。统筹建设资金 7.22 亿元，重点支持镍钴工业基地水源保障工程等项目。新增政府债券 20.1 亿元快速投向公共卫生、农林水利等领域。
（二）聚焦财政资源统筹，强动能优结构。向上争取到位资金 65.8 亿元，统筹市级双创和省级强科技资金 2020 万元，争取省级科技奖励资金 400 万元，安排 500 万元支持工业企业。安排金川区精致城市建设及微改造项目补助 1500 万元，永昌县工业水费补助 6000 万元，发放耕地地力保护涉农补贴 1.24 亿元，统筹财政衔接资金 2.87 亿元。
（三） 聚焦保障改善民生， 兜底线增福祉。 兑现市级临聘和公益性岗位人员工资提标资金 2971万元，安排金川高级中学综合教学楼等项目建设资金 4030 万元，安排航线补贴和公交运营补贴7800 万元。
（四）聚焦防范化解风险，优管理保平稳。全市偿还到期债务 11.2 亿元，化解财政暂付款
3407 万元，政府债务化解任务超额完成，拖欠企业账款实现“ 清零”。
（五）聚焦财税体制改革，重规范提效能。积极探索“ 数字赋能” 引领税收保障工作，开发建设财源信息应用平台，实现 42 个部门涉税信息互联互通，精准识别涉税疑点 400 余条，推送涉税金额 1.3 亿元，切实提高税收征管质效。
三、2024 年全市及市级财政预算草案编制情况
（一）2024 年全市一般公共预算汇编情况。根据“ 十四五” 全市国民经济和社会发展规划和2024-2026 年财政中期规划，汇编县（区） 、金昌经开区预算，建议全市一般公共预算收入预期目标增长 5%左右。
（二）2024 年市级一般公共预算编制情况。市级一般公共预算收入 177383 万元。收入预算177383 万元， 加上上级财力性转移支付 6284 万元， 县 （区） 上解收入 11764 万元， 调入资金 19600万元，减去上解省级支出 5571 万元，补助县（区）支出 34039 万元后，市级一般公共预算可用财力 175421 万元，较上年支出预算下降 6.2%。具体支出安排为：
保工资支出 64405 万元，占预算支出的 36.7%；保运转支出 15461 万元，占预算支出的 8.8%；
保基本民生支出 12339 万元，占预算支出的 7%；
①教育类支出 128 万元；
②社会保障类支出 8876 万元；③卫生健康支出 620 万元；
④政府承担支出责任的公共事业支出 2715 万元；
债务还本付息支出 19428 万元，占预算支出的 11.1%