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玉溪日报/2023 年/2 月/3 日/第 003 版要闻
关于玉溪市2022 年地方财政预算执行情况和2023 年地方财政
预算草案的报告(摘登)
——2023 年 1 月 6 日在玉溪市第六届人民代表大会第二次会议上
玉溪市财政局
一、2022 年地方财政预算执行情况
由于 2023 年市人民代表大会召开时间较早，预算草案需于 2022 年年末前编制完成，按照时间节点还未进行年终结算，参照省级做法，2022 年执行数据使用预计完成数编制。
（一）一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入预计完成120.36 亿元， 完成年初预算数的81.26%， 比上年下降16.30%。支出预计完成 232.89 亿元，完成年初预算数的 87.74%，比上年下降 9.59%。
市本级一般公共预算收入预计完成 66.74 亿元，完成年初预算数的 104.81%，比上年增长
2.79%。一般公共预算支出预计完成 54.18 亿元，完成年初预算数的 88.31%，比上年下降 3.85%。
高新区一般公共预算收入完成 4.88 亿元，完成年初预算数的 70.93%，比上年下降 25.46%。一般公共预算支出完成 3.50 亿元，完成年初预算数的 86.09%，比上年下降 19.54%。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入预计完成 62.48 亿元， 为年初预算数的 32.15%， 比上年下降 29.75%。支出预计完成 106.38 亿元，为年初预算数的 60.62%，比上年下降 12.68%。[更多 资料+ ：114]
市本级政府性基金预算收入预计完成 3.96 亿元， 为年初预算数的 8.56%， 比上年下降 57.21%。支出预计完成 10.29 亿元，为年初预算数的 54.64%，比上年下降 23.47%。
高新区政府性基金预算收入完成 5.30 亿元，为年初预算数的 84.00%，比上年下降 30.50%；支出完成 4.99 亿元，为年初预算数的 79.16%，比上年下降 31.00%。
（三）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入（含上补下支）预计完成 148.8 亿元，为年初预算数的 93.24%，比上年下降 4.51%。全市社会保险基金预算支出（含上补下支）预计完成 163.92 亿元，为年初预算数的 100.00%，比上年增长 0.89%。
市本级社会保险基金预算收入 （含上补下支） 预计完成 80.44 亿元， 为年初预算数的 93.89%，比上年减少 3.13%。支出（含上补下支）预计完成 94.27 亿元，为年初预算数的 100.00%，比上年下降 0.30%。
高新区社保基金预算未发生收支。
（四）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入预计完成 2.28 亿元，为年初预算数的 142.51%，比上年下降
18.56%；支出预计完成 0.08 亿元，为年初预算数的 30.30%，比上年下降 89.66%。
市本级国有资本经营预算收入预计完成 0.49 亿元，为年初预算数的 162.97%，比上年增长
15.91 倍，增长幅度较大的原因是从 2022 年起，所有市属企业纳入国有资本经营预算编报范围，收取企业以前年度未分配利润。市本级国有资本经营预算未发生支出。
高新区国有资本经营预算未发生收支。
（五）落实六届人大一次会议精神情况
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[更多资料+微 信：114]
多方施策，助企纾困扎实有力。认真落实组合式税费支持政策，成立减税降费领导小组及专项工作组，建立财税联席制度。1—12 月，共办理增值税留抵退税 45.70 亿元，实施减免“ 六税两费” 等各项减税降费政策， 为市场主体让利超 6.00 亿元， 减税降费红利的持续释放， 实现了 “ 放水养鱼”“ 水多鱼多” 的良性循环。认真做好涉及市场主体经济活动的增量政策措施和存量政策措施的清理。推进大数据治税平台上线运行，强化税收征管。推进银政合作，通过召开银政合作项目推介会，截至 2022 年 11 月末，全市 68 个银政合作项目获得银行授信 150.36 亿元，较年初增幅达 63.77%；已发放贷款 79.08 亿元，较年初增幅达 192.56%，特别是今年争取到国开、农发两家政策性银行授信 .03 亿元，放款 56.86 亿元；设立“ 专项风险补偿及代偿资金池”，加大融资担保服务支持力度；全面落实企业缓缴失业保险、养老保险、工伤保险等助企惠企政策，为市场主体增信心、稳预期。率先开启“ 政采贷”，首家实现政府采购系统与中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台对接，舒缓政府采购中小微企业供应商普遍缺乏不动产抵押的融资“ 痛点”。率先开通政府采购限额标准以下数字化市场交易平台，截至目前，平台成交项目节约资金812.60 万元，节约率 18%，中小微企业占比 98.49%，为赋能传统中小微企业转型升级提供了坚实基础。做实产业扶持工作，在 2022 年预算中安排产业发展基金、项目前期工作经费、产业链工作专班经费等多项促稳发展资金。
优化结构，重点工作保障到位。持续调整和优化财政支出结构，加大对教育科技、环境保护、社会保障与就业、乡村振兴等重点工作的支持和保障力度。重视民生福祉保障，涉及民生领域相关支出占一般公共预算支出的 76.42%。认真落实疫情防控常态化保障机制，截至 2022 年 11 月
30 日，全市共投入疫情防控资金 1.67 亿元。坚持教育优先，统筹资金加快教育历年欠拨专款支出进度，出台玉溪市义务教育学校课后服务财政补助经费保障政策。争取中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 3.87 亿元，市级财政年初预算安排资金 1.40 亿元，全力保障和支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。积极构建生态环境保护投入长效机制，截至 2022 年
11 月底，全市公共财政预算安排用于生态环境保护总投入达 14.35 亿元。深入落实各项保险缓缴政策，有序执行阶段性降低失业保险费政策，及时足额安排各项民生配套资金。积极发挥专项债券促投资、稳增长作用，2022 年全市发行新增专项债券资金 44.11 亿元，主要投入高速公路、产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、供水、保障性安居工程等项目建设，同时，加快新增专项债券支出进度。
多措并举，风险防范稳健有效。一是兜牢兜实“ 三保” 底线。坚持在预算编制和执行中落实“ 三保” 优先地位，建立“ 定期报告”、应急救助、局领导联系指导县（市、区）、专班帮扶等制度机制；定期召开推进会，组成督查组进行检查督查；对“ 三保” 低、中、高风险县（市、区）分类施策，精准解决“ 三保” 难题。二是千方百计做好债务风险防范化解。加强债务风险动态监测，每月对到期政府债务下达风险提示通知，督促偿债主体履行偿还责任；对财政资金进行优化统筹和精准调度，确保政府债券按时足额还本付息；预留应急风险资金，加大对市属国有企业债务化解应急支持力度； 构建债务化解责任体系， 压实各方主体责任的同时坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住了不发生区域性系统性债务风险底线。 三是积极主动做好向上争取。 做好项目储备， 2022年争取上级财政资金共 195.59 亿元（其中新增专项债 44.11 亿元） ，增长 8.31%。
创新创优，财政改革蹄疾步稳。一是持续深化预算管理改革，研究出台《玉溪市深化零基预算改革的实施意见》，改变“ 基数+增长” 的预算编制模式；持续推进乡镇财政体制改革，干部抓收入的积极性进一步激发，兑现澄江市、易门县、新平县乡镇改革奖励共 1.26 亿元；研究起草并报请以市委、市政府名义出台《玉溪市落实〈云南省缓解基层财政困难三年行动计划〉的实施方案》 。二是做好做优国库管理制度改革，指标核算管理系统率先在全省正式上线，会计核算系统实现全覆盖，打通了预算管理一体化的“ 最后一公里”；强化库款管理与保障能力，加强库款监测和分析；直达资金管理更加强化，出台了《玉溪市直达资金管理暂行办法》 ，把市级 12 项资金纳入玉溪市扩围资金，同时将直达资金工作纳入市县督查事项。三